Het aanmaken van de debiteurnummerreeks (automatische debiteurnummering) kan in de relatiekaart van een "Bedrijf" worden geactiveerd. Hier wordt ook het startnr opgegeven (het eerstvolgende uit te geven nummer). Het synchroniseren van de debiteur gebeurt bij het aanbieden van de eerste factuur voor de bewuste klant en moet RGB+ per Multivers koppeling aanzettenHet activeren van de automatische debiteurnummering en synchronisatie met Multivers moet naast de instelling in AO, ook door RGB+ in een technische instelling worden geactiveerd.
Om automatische debiteurnummering aan te zetten, ga in de relatiekaart van een rol met "Bedrijf" naar het kopje "Bedrijf" en hier kunnen vervolgens onderstaande instellingen worden aangepast:
Wanneer dit de optie is geactiveerd, is er bij het aanmaken van een nieuwe klant de optie om het automatisch bepalen van debnr aan te vinken. aangezet, zal vervolgens de optie er zijn om het volgende debiteurnummer in te stellen:
Als er vervolgens een klant wordt toegevoegd, is er een extra aanvink optie mogelijk, namelijk de automatische debiteurnummering gebruiken:
