| Table of Contents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Er gaat geen tarief af bij mijn opdracht, wat is er aan de hand? -
...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
De tariefregel gaat alleen af als de startdatum van de tariefregel voor of op de uitvoerdatum melddatum van de opdracht ligt en de einddatum erna. Controleer dit door de tariefregel te openen, en op ‘Vorige’ te drukken. Je ziet dan de start- en einddatums staan:  |
...
Mocht je er nog steeds niet uitkomen na bovenstaande stappen, neem dan contact met ons op!
Ik heb een proforma verwijderd maar zie hem nu niet meer terug in het Afronden-scherm. Hoe kan dat? -
Antwoord weergegeven in Proforma facturen
Tarieven wijzigen van een afgeronde opdracht, voordat deze op proforma wordt gezet:
Antwoord weergegeven in Tarieven wijzen van een fysiek afgeronde behandeling of een kortingsfactuur toevoegen
Fout in (achter)afmelding Alarmcentrale, zoals 500: Something went wrong in the Eurocross Function. Message: Input string was not in a correct format
Antwoord weergegeven in Overzicht met af te ronden opdrachten
Hoe kan ik terug in de tijd bij een opdracht die al (deels) is uitgevoerd? -
De opdrachtuitkomst moet worden gewijzigd, zodat onder andere het doortransport goed staat geregistreerd, en alleen de financiële gegevens wijzigen is niet voldoende.
Een bekend voorbeeld is een ingevoerde pechhulp naar eindbestemming, echter moest het pechhulp naar berger zijn + een doortransport naar eindbestemming.
Onderstaand de stappen om dit te corrigeren:
Zet de ordervoortgang terug naar eerste activiteit gestart:
Klik op op de Toewijzen/Toegewezen optie in de eerste behandeling, zodat je de behandeling (als het nodig is) door een andere chauffeur kunt laten uitvoeren:
Doorloop de stappen in de app met de gewenste behandelingsresultaten
Hoe zorg ik ervoor dat het e-mailadres veld in de app, waarop de vrachtbrief wordt ontvangen, automatisch wordt ingevuld, in plaats van dat mijn chauffeurs dat elke keer moet intypen? -
Als via de webapplicatie de eindlocatie is toegevoegd door middel van het selecteren van een relatie met een e-mailadres onder notificatietype ‘algemeen’. Welke rollen de relatie heeft maakt niet uit.
Het notificatietype ‘algemeen’ zorgt ervoor dat het veld in de app wordt ingevuld en het notificatietype ‘vrachtbrief’ zorgt ervoor dat er e-mails worden verstuurd bij genereren van vrachtbrieven.
Als het e-mailadres handmatig is toegevoegd in de webapplicatie aan de eindlocatie via ‘Locaties’:
...
Hoe zorg ik ervoor dat een e-mailadres bij een eindbestemming standaard staat ingevuld op de chauffeursapp, voor de vrachtbrief? -
Is het een locatie waar je vaker komt?
Stap 1: Maak een relatie aan voor deze locatie en voeg het adres toe als Bezoekadres
Stap 2: Voeg als contactgegeven het e-mailadres toe met als notificatietypes ‘Vrachtbrief’ en ‘Algemeen’:
Stap 3: voeg als planner de eindbestemming toe en selecteer de relatie die je hebt aangemaakt:
Het e-mailadres staat nu standaard ingevuld in de browser en dit zal ook op de app zo zijn:
Kom je niet zo vaak op een locatie of wil je eenmalig het e-mailadres toevoegen? Voeg deze dan handmatig toe bij de eindbestemming via de browser.
Ik krijg een mail van de alarmcentrale dat ze dubbel facturen ontvangen: Zowel via e-mail als de digitale koppeling. Hoe zorg ik dat dat wordt opgelost? -
...
Stel: je richt het volgende model met drie staffels in AO in (en laten we aannemen dat het over gemaakte kilometers gaat):
...
Incrementeel | Selectief |
|---|---|
Elke staffel wordt apart berekend en bij elkaar opgeteld | Er wordt één staffel gekozen en toegepast op alles |
|
|
|
|
|
|
Voorbeeld 2
Stel: je hebt tot 50 km een vaste prijs en voor elke km boven de 50 km een tarief per km. Je betaalt dus altijd een vast tarief en in sommige gevallen (boven de 50 km) ook nog een km-prijs.
...
Een alternatief is nog om de nachtstand aan te zetten. Dan moet je alle binnenkomende meldingen handmatig accepteren, ook die van andere opdrachtgevers. Dit stel je als volgt in via Instellingen → Nachtstand:
...
Hoe haal ik een melding weg uit de planning van de chauffeur, als die voor hem niet meer van toepassing is?
Ga daarvoor naar de Medewerkers-pagina van de chauffeur, druk op het tabje ‘Planning’ en klik op het prullenbakje achter de opdracht:
...
Hoe lever ik aanvullende informatie bij fouten in de Assistance Online website?
Wanneer er een rode foutmelding in beeld komt, er iets niet goed gaat, of als hierom gevraagd wordt in een support ticket kan er aanvullende logging meegegeven worden vanuit de browser. Zodra er een foutsituatie zich heeft voorgedaan kan er op F12 gedrukt worden (of Ctrl + Shift + i ), dit zal de Ontwikkelaarstools openen (en bij nogmaals drukken weer sluiten).
Er zal zich onderin het scherm een deelvenster verschijnen, hierin is vooral het tabje ‘Console’ van belang. Als hier rode teksten in staan, mag hier een scherm afdruk van gemaakt worden:
...
Ik heb per ongeluk een factuur definitief gemaakt vanuit het verkeerde bedrijf, waardoor ik de factuur niet meer kan verzenden. Wat moet ik doen? -
Laten we aannemen: Bedrijf A is het bedrijf dat nu per abuis staat ingesteld bij de factuur, terwijl het Bedrijf B moet zijn.
Je krijgt dan waarschijnlijk een foutmelding vanuit je boekhoudpakket, omdat het debiteurnummer niet bekend is in de administratie van bedrijf A.
Omdat de factuur al een factuurnummer heeft (dat was nodig om te proberen te versturen naar het boekhoudpakket), kun je het bedrijf en de factuurnummer van de factuur niet meer veranderen. Om deze situatie op te lossen, moet je het volgende doen.
Als eerste: controleer bij de debiteurrelatie of Bedrijf B ingesteld staat als standaard bedrijf, zodat dit bij toekomstige facturen wel goed gaat.
Pas het debiteurnummer van de factuur aan, naar een debiteurnummer dat bekend is in de administratie van Bedrijf A. Dit kan aan de linkerkant van de factuurpagina, met het potloodje.
Maak de factuur definitief, vanuit Bedrijf A
Als je dat hebt ingesteld, wordt er nu ook automatisch een kortingsfactuur gegenereerd als pro-forma. Verwijder deze kortingsfactuur.
Crediteer de factuur, zodat de opdracht weer ‘open’ komt te staan en de twee boekingen elkaar bij bedrijf A opheffen
Maak een nieuwe pro-forma vanuit de opdracht, controleer of het bedrijf nu wel op Bedrijf B staat
Maak de factuur naar Bedrijf B definitief.