| Table of Contents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Er gaat geen tarief af bij mijn opdracht, wat is er aan de hand? -
...
| Expand | ||
|---|---|---|
| ||
De tariefregel gaat alleen af als de startdatum van de tariefregel voor of op de uitvoerdatum melddatum van de opdracht ligt en de einddatum erna. Controleer dit door de tariefregel te openen, en op ‘Vorige’ te drukken. Je ziet dan de start- en einddatums staan:  |
...
Stel: je richt het volgende model met drie staffels in AO in (en laten we aannemen dat het over gemaakte kilometers gaat):
...
Incrementeel | Selectief |
|---|---|
Elke staffel wordt apart berekend en bij elkaar opgeteld | Er wordt één staffel gekozen en toegepast op alles |
|
|
|
|
|
|
Voorbeeld 2
Stel: je hebt tot 50 km een vaste prijs en voor elke km boven de 50 km een tarief per km. Je betaalt dus altijd een vast tarief en in sommige gevallen (boven de 50 km) ook nog een km-prijs.
...
Ga daarvoor naar de Medewerkers-pagina van de chauffeur, druk op het tabje ‘Planning’ en klik op het prullenbakje achter de opdracht:
...
Hoe lever ik aanvullende informatie bij fouten in de Assistance Online website?
Wanneer er een rode foutmelding in beeld komt, er iets niet goed gaat, of als hierom gevraagd wordt in een support ticket kan er aanvullende logging meegegeven worden vanuit de browser. Zodra er een foutsituatie zich heeft voorgedaan kan er op F12 gedrukt worden (of Ctrl + Shift + i ), dit zal de Ontwikkelaarstools openen (en bij nogmaals drukken weer sluiten).
Er zal zich onderin het scherm een deelvenster verschijnen, hierin is vooral het tabje ‘Console’ van belang. Als hier rode teksten in staan, mag hier een scherm afdruk van gemaakt worden:
...
Ik heb per ongeluk een factuur definitief gemaakt vanuit het verkeerde bedrijf, waardoor ik de factuur niet meer kan verzenden. Wat moet ik doen? -
Laten we aannemen: Bedrijf A is het bedrijf dat nu per abuis staat ingesteld bij de factuur, terwijl het Bedrijf B moet zijn.
Je krijgt dan waarschijnlijk een foutmelding vanuit je boekhoudpakket, omdat het debiteurnummer niet bekend is in de administratie van bedrijf A.
Omdat de factuur al een factuurnummer heeft (dat was nodig om te proberen te versturen naar het boekhoudpakket), kun je het bedrijf en de factuurnummer van de factuur niet meer veranderen. Om deze situatie op te lossen, moet je het volgende doen.
Als eerste: controleer bij de debiteurrelatie of Bedrijf B ingesteld staat als standaard bedrijf, zodat dit bij toekomstige facturen wel goed gaat.
Pas het debiteurnummer van de factuur aan, naar een debiteurnummer dat bekend is in de administratie van Bedrijf A. Dit kan aan de linkerkant van de factuurpagina, met het potloodje.
Maak de factuur definitief, vanuit Bedrijf A
Als je dat hebt ingesteld, wordt er nu ook automatisch een kortingsfactuur gegenereerd als pro-forma. Verwijder deze kortingsfactuur.
Crediteer de factuur, zodat de opdracht weer ‘open’ komt te staan en de twee boekingen elkaar bij bedrijf A opheffen
Maak een nieuwe pro-forma vanuit de opdracht, controleer of het bedrijf nu wel op Bedrijf B staat
Maak de factuur naar Bedrijf B definitief.